1.        发票要随同备用金箱一起交接，做到一箱一本备用。

2.        发票统一由领班领用、保管和核销。

3.        填写发票时，大写金额必须繁体书写，金额必须与客人在店的消费金额一致，按客人要求可分项填写，但总金额不变。

4.        如客人使用现金、支票承付，客人消费帐单第三联要附与发票存根联上。

5.        如客人使用信用卡承付，则必须在发票第一、第三联填上房号，并注明付款方式。

6.        开出发票的消费帐单必须一式三联均加盖“已开发票”印章。

7.        作废发票要一式三联同时作废，号码要填写在发票封面背后的发票检查记录栏内。

8.        丢失发票要及时以书面形式报财务部，丢失发票声明作废的登报费用及由此带来的责任由经手人负责。

9.        对私开发票或多开发票者一律作严肃处理。

10.     凡挂帐的消费一律不得在总台开具发票（由财务部应收帐小组收回款项后开具发票）。

（二）帐单
标准：仔细、正确
程序：

1.        在收预付金时打印的帐单分为押金单，第一联为财务联，随同《住宿登记表》放入帐格；第二联为客人联；第三联为存查联，每天晚班收集后投审计箱交财务部。

2.        《结帐单》一式三联均须客人签名确认。第一联同《住宿登记单》等资料交财务部；第二联为客人联；第三联附于发票存根，如客人付信用卡，第三联则连同《信用卡流水单》交财务部（注明房号）。

3.        收款员当班结束时，要仔细检查所有的帐单是否手续完整，检查后要上交审计稽核。

4.        作废帐单须一式三联同时作废，在单上注明原因，由当班领班证实，同样要交财务审计处。

（三）支票
标准：仔细、正确
程序：

1.        支票只在结帐付款时使用，不作入住押金使用。

2.        私人支票一般不予接受，私人支票须由酒店经理级以上人员担保，经财务经理同意后方可接受，如出现问题则由担保人承担。

3.        收取支票时应检查以下内容：
A． 是否有开户行帐号及名称
B． 印鉴是否完整、清晰，一般印鉴是个公章，两个或两个以上的公章
C． 支票的有效期应是所填写日期后的10天内
D． 支票收款人名称应正确无误

    4.  收取支票时应由交票人在背面留下联系人姓名和电话。